We geven voorrang aan gezonde en schone manieren van verplaatsen en creëren zo meer leefruimte.
Portefeuillehouder(s): Senna Maatoug, Eva Oosters
Financiën programma
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 74.558 | 73.599 | 77.290 | 82.289 | 84.882 | 2.593 | 110.578 | |
Lasten | 66.182 | 60.083 | 79.334 | 71.483 | 68.813 | 2.670 | 93.704 | |
Totaal Baten en Lasten | 8.377 | 13.516 | -2.044 | 10.805 | 16.068 | 5.263 | 16.874 | |
Onttrekking reserves | 10.600 | 7.727 | 13.285 | 56.173 | 56.389 | 217 | 9.829 | |
Toevoeging reserves | 26.230 | 27.915 | 15.041 | 21.065 | 27.345 | -6.279 | 23.731 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | -15.629 | -20.188 | -1.756 | 35.107 | 29.045 | -6.062 | -13.901 | |
Totaal | -7.253 | -6.671 | -3.800 | 45.912 | 45.113 | -799 | 2.972 | |
De baten in dit programma zijn 84,9 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Provinciale subsidies voor investeringsprojecten Duurzame vervoersmiddelen (2,8 miljoen euro)
- Inkomsten fietsparkeren (1,5 miljoen euro)
- Inkomsten autoparkeren (79,3 miljoen euro )
- Baten voor de deelopgave Anders Reizen (1,3 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 68,8 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Personele lasten en uitvoeringskosten van wettelijke en reguliere (beleids)taken (12,6 miljoen euro)
- Uitgaven voor 2024 voor het realiseren van meerjarige investeringsprojecten OV, Auto, Fiets en Verkeersveiligheid (12,4 miljoen euro)
- Lasten autoparkeren (27,5 miljoen euro)
- Lasten fietsparkeren (12,0 miljoen euro)
- Lasten voor de deelopgave Anders Reizen (4,30 miljoen euro)
In dit programma is in 2024 56,4 miljoen euro onttrokken en 27,4 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.